Mobly

Nome do canal para configurações: MOBLY

O que é sincronizado?

• Estoque do Produto
• Importação de Pedido

Venda a Ordem

• Importa XML de notas fiscais emitidas pela Mobly em razão da empresa
• Importação de notas fiscais canceladas pela Mobly em razão da empresa

Processo no qual a Mobly fica responsável pela emissão de notas fiscais em razão da empresa(nosso cliente).

As CFOPs envolvidas no processo, são:

 • Remessa para depósito (5.949 SP / 6.949 Demais UFs)
 • Simples faturamento (5.922 / 6.922)
 • Retorno simbólico de depósito temporário (1.949 SP / 2.949 Demais UFs)
 • Venda por conta e ordem (5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119)
 • Venda à ordem (5.120 / 6.120)
 • Remessa por conta e ordem de terceiros (5.923 / 6.923)

Veja o fluxo abaixo:

Remessa para Depósito temporário(NF1)

Após importação do pedido de venda, deve ser emitido nota fiscal utilizando os CFOPs 5949/6949. Está é a única nota fiscal emitida pelo cliente.

Configuração da Transação

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não deve gerar receber.

Importação das demais notas fiscais(NF2, NF3, NF4 e NF6)

 A NF5 é emitida pela Mobly para o consumidor final, conforme apresentado no fluxo acima.

Configuração das transações

Simples Faturamento para Entrega Futura(NF2) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e deve gerar receber.

Retorno simbólico de mercadoria depositada em armazém geral(NF3) - Entrada

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa simbólica Venda à Ordem(NF4) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa por Conta e Ordem de Terceiro(NF6) - Saída

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não pode gerar receber.

Configuração do layout de importação das notas fiscais

Através do cadastro da empresa, adicione o layout de importação TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML e atribua valor Sim para Importação de Participante. Este passo serve para dizer ao sistema que a importação das pessoas devem ser atualizadas conforme a nota fiscal.

No mesmo local acima, configure todas as transações seguindo o fluxo acima.

 Importante: Caso esta configuração não seja feita, será utilizado a primeira transação encontrada na importação da nota fiscal

Configuração da unit

Acesse a unidade de codificação de configuração configurar os seguintes campos:

DiretorioXmlNotasFiscais: Informando o diretório onde será salvo os XMLs importados. VendaOrdem_canal_EmiteNF: Informar valor True.

 Atenção: Deve ser um diretório acessível pela máquina do usuário e também pelo servidor.
 
 Exemplo: "DiretorioXmlNotasFiscais": "D:\\Tek-System\\Temp\\NFE"

Importação das notas fiscais

A importação das notas fiscais são realizadas através do processamento específico TEK-> APIECOMMERCES: IMPORTAR XML NF EMIT CANAL RAZAO DA EMP. Também é possível realizar agendamento da importação informando o método TEK_APIECOMMERCES_VENDAORDEM_NF_EMIT_RAZAO_EMP.ImportarNotaFiscal('NOME DO CANAL')

 Importante: Cadastre corretamente o email/nome do usuário para receber notificações de qualquer problema durante movimentação de estoque, geração de financeiro, etc.

 A cada nota fiscal cancelada, será feito a consulta a sefaz para confirmação do cancelamento e obtenção do protocolo de cancelamento para atualização destas informações na nota fiscal

Também é possível realizar a importação através dos arquivos XMLs. Para isso é necessário acesso ao módulo Livro Fiscal através do menu Integração > Importar Notas Fiscais.

Informe o layout chamado TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML.

Ao clicar em Interpretar, será exibido as pessoas envolvidas nas notas fiscais, as respectivas nfs e os itens.