Mudanças entre as edições de "Nota de Exportação"

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NOTA DE IMPORTAÇÃO
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
ERP 4G
[[Arquivo:ERP_Exportacao_1.png|center|frame|Cadastro de País]]


No cadastro do cliente tem que vincular uma cidade do exterior. Para nota de importação destinatário não tem CNPJ deixar o campo em branco, sistema não vai aceitar gravar direto, só preencher o campo CNPJ depois apagar consegue gravar o cadastro do cliente.


   
*Em cadastros -> Regiões geográficas  -> UF,  deve possui o cadastro do estado “EX  - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_2.png|center|frame|Cadastro de UF]]




*Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_3.png|center|frame|Cadastro de Cidade]]




*Em cadastros  -> Regiões geográficas  -> moeda,  efetuar  o cadastro e as cotações  da mesma.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_4.png|center|frame|Cadastro de Moeda]]




*Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_5.png|center|frame|Cadastro de Cliente]]




Cadastro de cidades
*Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda. 
[[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]]




*Em cadastros  ->  tributação  ->  transação, deve  informar  o CFOP  exterior.  No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_7.jpg|center|frame|Cadastro de Transação]]




Tem que cadastrar a moeda  
*Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]




*Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]




 
*Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
 
[[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]
Cadastro da CFOP marcar como compra.
 
Cadastrar uma transação.
 
 
Obs.:A nota de exportação é feita manualmente.
Fazer o cadastro de CST por CRT
Preenchendo a DI
O número da DI- é a declaração.
Local do desembaraço - é o recinto aduaneiro.
Data Desembaraço – é a data do registro
Código do exportador - é o código do cliente.
Código do Fabricante – é o código do cliente.

Edição atual tal como às 19h27min de 16 de janeiro de 2014

  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda


  • Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente


  • Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda.
Cadastro de CFOP


  • Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação


  • Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
Emissão pedido de venda


  • Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
Emissão pedido de venda


  • Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
Emissão pedido de venda
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