Mudanças entre as edições de "Nota de Exportação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
*Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar | *Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]] | [[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]] | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
*Em | *Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center|frame|Emissão | [[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]] | ||
*Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação | *Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center|frame|Emissão | [[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]] | ||
*Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde | *Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center|frame| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]] | ||
Edição atual tal como às 19h27min de 16 de janeiro de 2014
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda
- Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente
- Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda.
Cadastro de CFOP
- Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação
- Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
Emissão pedido de venda
- Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
Emissão pedido de venda
- Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
Emissão pedido de venda