Mudanças entre as edições de "Nota de Exportação"

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*Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.
*Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
[[Arquivo:ERP_Importacao_3.jpg|center|frame|Emissão de nota fiscal]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]


*Preenchimento da DI
Número da DI: Número da declaração;
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
Data de desembaraço: Data do registro;
Código do exportador: Código do cliente;
Código do fabricante: Código do cliente.


*Ao clicar no botão “Declaração de Importação”, irá abrir a tela abaixo onde deve preencher os dados da DI.  
*Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
[[Arquivo:ERP_Importacao_4.jpg|left|650px|thumb|Declaração de Importação]][[Arquivo:DI_Modelo.jpg|right|450px|thumb|Extrato da DI]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]
 
 
*Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center|frame|Emissão pedido de venda]]

Edição atual tal como às 19h27min de 16 de janeiro de 2014

  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda


  • Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente


  • Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda.
Cadastro de CFOP


  • Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação


  • Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
Emissão pedido de venda


  • Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
Emissão pedido de venda


  • Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
Emissão pedido de venda
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