Mobly

Nome do canal para configurações: MOBLY

O que é sincronizado?

• Estoque do Produto
• Importação de Pedido

Venda a Ordem

• Importa XML de notas fiscais emitidas pela Mobly em razão da empresa
• Importação de notas fiscais canceladas pela Mobly em razão da empresa

Processo no qual a Mobly fica responsável pela emissão de notas fiscais em razão da empresa(nosso cliente).

As CFOPs envolvidas no processo, são:

 • Remessa para depósito (5.949 SP / 6.949 Demais UFs)
 • Simples faturamento (5.922 / 6.922)
 • Retorno simbólico de depósito temporário (1.949 SP / 2.949 Demais UFs)
 • Venda por conta e ordem (5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119)
 • Venda à ordem (5.120 / 6.120)
 • Remessa por conta e ordem de terceiros (5.923 / 6.923)

Veja o fluxo abaixo:

Importação do pedido de venda

É feito a importação comum, como venda direta, porém, a nota fiscal emitida será remessa para depósito temporário.

Remessa para Depósito temporário(NF1)

Após importação do pedido de venda, deve ser emitido nota fiscal utilizando os CFOPs 5949/6949. Está é a única nota fiscal emitida pelo cliente.

Configuração da Transação

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não deve gerar receber.

Importação das demais notas fiscais(NF2, NF3, NF4 e NF6)

 A NF5 é emitida pela Mobly para o consumidor final, conforme apresentado no fluxo acima.

Configuração das transações

Simples Faturamento para Entrega Futura(NF2) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e deve gerar receber.

Retorno simbólico de mercadoria depositada em armazém geral(NF3) - Entrada

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa simbólica Venda à Ordem(NF4) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa por Conta e Ordem de Terceiro(NF6) - Saída

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não pode gerar receber.

Configuração do layout de importação das notas fiscais

Através do cadastro da empresa, adicione o layout de importação TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML e atribua valor Sim para Importação de Participante. Este passo serve para dizer ao sistema que a importação das pessoas devem ser atualizadas conforme a nota fiscal.

No mesmo local acima, configure todas as transações seguindo o fluxo acima.

 Importante: Caso esta configuração não seja feita, será utilizado a primeira transação encontrada na importação da nota fiscal

Configuração da unit

Acesse a unidade de codificação de configuração configurar os seguintes campos:

DiretorioXmlNotasFiscais: Informando o diretório onde será salvo os XMLs importados.

VendaOrdem_canal_EmiteNF: Informar valor True.

 Atenção: Deve ser um diretório acessível pela máquina do usuário e também pelo servidor.
 
 Exemplo: "DiretorioXmlNotasFiscais": "D:\\Tek-System\\Temp\\NFE"

Importação das notas fiscais

A importação das notas fiscais são realizadas através do processamento específico TEK-> APIECOMMERCES: IMPORTAR XML NF EMIT CANAL RAZAO DA EMP. Também é possível realizar agendamento(a cada 1/2 horas) da importação informando o método TEK_APIECOMMERCES_VENDAORDEM_NF_EMIT_RAZAO_EMP.ImportarNotaFiscal('NOME DO CANAL')

 Importante: Cadastre corretamente o email/nome do usuário para receber notificações de qualquer problema durante movimentação de estoque, geração de financeiro, etc.

 A cada nota fiscal cancelada, será feito a consulta a sefaz para confirmação do cancelamento e obtenção do protocolo de cancelamento para atualização destas informações na nota fiscal

Também é possível realizar a importação através dos arquivos XMLs. Para isso é necessário acesso ao módulo Livro Fiscal através do menu Integração > Importar Notas Fiscais.

Informe o layout chamado TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML.

Ao clicar em Interpretar, será exibido as pessoas envolvidas nas notas fiscais, as respectivas nfs e os itens.

Replicação de Pedidos entre empresas

Objetivo: Replicar pedidos de vendas incluídos em uma empresa para outra empresa da base de dados.
Exemplo de uso: Replicar pedidos de vendas incluídos na empresa filial através da integração Drophipping Mobly na empresa Matriz.

Pré-requisitos: 
a)	Necessário liberação de uso da funcionalidade pela Tek-System;
b)	Necessário criar unidade de codificação com configurações de replicação de pedidos.

Como realizar a configuração:
É disponibilizado o processamento específico “REPLICADOR_PEDIDO_ENTRE_EMPRESAS” que pode ser executado manualmente. Na primeira vez que for executado será apresentada mensagem semelhante à imagem abaixo, solicitando a criação e configuração da unidade de codificação de configuração.

Deverá, portanto, ser criada na TekStore as configurações pertinentes à cada parceiro Tek-System que opte em usar o processamento, conforme imagem ilustrativa abaixo: 

Nessa unidade de codificação deverão ser modificados e definidos o valor padrão das seguintes propriedades:
a)	"CodigoEmpresaOrigem":"-1" 
Deverá conter o código das empresas de ORIGEM das quais serão filtrados os documentos(pedidos). Admite-se mais de uma empresa, para isso basta separá-las com vírgula.
  	Exemplo: "CodigoEmpresaOrigem":"2,3"
   Indica que serão lidos os documentos (pedidos) originalmente cadastrados nas empresas 2 e 3.   
b)	"CodigoOrgaoOrigem":"-1"
Deverá conter o conjunto dos órgãos ORIGEM para filtro dos documentos (pedidos). Admite-se mais de um órgão, para isso basta separá-los com vírgula.
   Exemplo: "CodigoOrgaoOrigem":"12,13,14"
   Indica que serão lidos os documentos cujos órgãos sejam 12, 13 ou 14.
c)	"CodigoTagReplicarItem":-1
Define o código da tag característica "CONSIDERAR_ITEM_REPLICACAO_PEDIDOS" que estabelece se o item será ou não replicado.
  	Exemplo: "CodigoTagReplicarItem":45
   A atribuição conforme exemplo acima, representa que será considerado o conteúdo da tag característica 45, que determinará se o item será considerado ou não na replicação do pedido.

Exemplo de cadastro da tag característica.

A utilização da tag é opcional, se seu valor for zero, indica que não haverá restrição na replicação dos itens, isto é, todos os itens serão considerados.
  	Exemplo: "CodigoTagReplicarItem":0
   Em quais situações a tag deverá ou não ser utilizada?
   Por exemplo, se a empresa possuir uma filial e-Commerce e através dela são vendidos itens de fabricação própria e também revendidos itens adquiridos de terceiros. Nessa situação é interessante que a empresa use a tag característica, estabelecendo que apenas itens de fabricação própria serão considerados na replicação de pedidos da filial (e-Commerce) para a matriz (indústria) que é a responsável pela fabricação dos mesmos. Itens adquiridos de terceiros não necessitam ser replicados porque não passam pelo processo de fabricação na matriz, a entrada em estoque ocorre via compra.

d)	"EmailNotificacao":""
   Define o endereço de e-mail destinatário das informações relacionadas à execução do processamento.
   Exemplo: "EmailNotificacao":"exemplo@teksystem.com.br"

e)	"UsuarioNotificacao":""
   Define o nome do usuário proprietário do endereço de e-mail definido no passo anterior.
   Exemplo: "UsuarioNotificacao":"NOME_DO_USUARIO"

f)	Os atributos abaixo possuem o mesmo princípio de funcionalidade:
   a.	"TransacaoOrigemDestino": Define qual código de transação será atribuída ao pedido replicado na empresa destino.
   b.	"TabelaPrecosOrigemDestino": Define o código da tabela de preços que será atribuída cujos valores serão considerados;
   c.	"CondicaoPagtoOrigemDestino": Define o código da condição de pagamento que será atribuída e considerada;
   d.	"TrocarClienteOrigemDestino": Define se haverá troca do código do cliente pelo código da pessoa vinculada à empresa de origem do pedido, em eventual necessidade.
Caso seja “true” o faturamento será da matriz para filial, caso contrário, será da matriz direto ao cliente do pedido original.
Essas propriedades têm comportamento comum, a nomenclatura dos atributos determina o comportamento a ser adotado na replicação, sendo formado pelo prefixo “Emp_” seguido do código das empresas origem e destino da replicação.
   Considere o formato de exemplo "Emp_XXX_YYY":Z, onde:
   XXX é a empresa de Origem;
   YYY é a empresa de destino;
   Z é o valor a ser aplicado.

Vamos a um exemplo concreto definindo a propriedade “TransacaoOrigemDestino”: Conforme a nomenclatura, define a transação a ser aplicada na replicação do pedido da empresa de origem na empresa destino:
      "TransacaoOrigemDestino":{
        "Emp_002_001":50,
        "Emp_003_001":51
      }

No exemplo acima temos a definição para dois comportamentos a serem adotados na replicação de pedidos.
A primeira configuração "Emp_002_001":50 indica que pedidos de origem na Empresa 002 destinados à empresa 001 receberão como padrão a transação 50.
A segunda configuração "Emp_003_001":51 indica que pedidos de origem na Empresa 003 destinados à empresa 001 receberão como padrão a transação 51.
Esse mesmo princípio de funcionamento será adotado nos demais atributos do arquivo de configuração (TabelaPrecosOrigemDestino, CondicaoPagtoOrigemDestino e TrocarClienteOrigemDestino). 
A única diferença é que no último atributo, o conteúdo de definição se vai ser trocado o cliente do pedido, é um valor boleando (true ou false).

A seguir um exemplo de um arquivo de configuração completo, definindo o comportamento para apenas uma empresa de origem dos pedidos de código 25 na replicação dos pedidos para empresa de destino código 1. Considerando apenas filtro de pedidos com órgão 12.
{ "CodigoEmpresaOrigem":"25",
  "CodigoOrgaoOrigem":"12",
  "CodigoTagReplicarItem":45,
  "EmailNotificacao":"exemplo@teksystem.com.br",
  "UsuarioNotificacao":"MARCOS",
  "TransacaoOrigemDestino":{
     "Emp_025_001":50
  },
  "TabelaPrecosOrigemDestino":{
     "Emp_025_001":281
  },
  "CondicaoPagtoOrigemDestino":{
     "Emp_025_001":19
  },
  "TrocarClienteOrigemDestino":{
     "Emp_025_001":true
  }   }

Embora esse processamento possa ser executado sob demanda, ou seja, o próprio usuário pode executá-lo quando desejar, o ideal é que sejam criados agendamentos para que o processamento seja gerado automaticamente, sem necessidade de intervenções de usuários. A seguir, exemplo da chamada do processamento para ser adicionado em uma rotina de agendamento:

C:\multicamadas2006\Exec\Servidor\ExecMetodoInterpERP.exe 
-T:20D5AFAA-YYYY-4A24-XXXX-C3519FA99717 -P:5700 -E:1 -M:TEK_REPLICADOR_PEDIDO_ENTRE_EMPRESAS.REPLICARDOCUMENTO;