Homologação

Configuração Iniciais

Adicionar novo parceiro

Acessar processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: INICIALIZAR e verificar se nova integração será apresenta como opção de escolha.

Verifique quais as integrações já estão disponíveis pela Tek-System e se estão liberadas para uso no TekProt do cliente.

Para novos parceiros solicite as credencias para disponibilizar acesso aos recursos no sistema Tek-System ERP 4G.

• Nome da Integração;
• Key Produção;
• Secret Produção;
• Key Homologação;
• Secret Homologação;
• URL Produção;
• URL Homologação;
• Código de Identificação na Integração;
• Email e senha de usuários na integração(Homologação e/ou Produção).

Informar aos responsáveis no setor de desenvolvimento para inclusão na unit TEKSYSTEM_VENDA_ORDEM_CONFIGURACAO_CANAL.

Configurar Ambiente de Homologação

Após selecionar o canal ao executar o processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: INICIALIZAR, preencha as informações solicitadas pelo processamento. Atenção para o campo de Ambiente, deve ser selecionado como Homologação.

Caso a unidade de codificação já esteja criada, pode ser acessada e alterado o campo manualmente. Acesse o módulo de Integração de Sistemas -> Manutenção -> Unidade de Codificação, procure pela unidade com a descrição iniciada por TEKSYSTEM_VENDA_ORDEM_CONFIGURACAO. O final da descrição conterá o nome do canal utilizado.

Acesse os parâmetros do sistema Tek-System e configure o ambiente de emissão de documentos fiscais para Homologação.

Mapeamento de Itens

Verificar junto ao parceiro o mapeamento dos itens que serão vendidos pelo site da integração. Os códigos dos itens informados no site poderão ser diferentes dos cadastrados no sistema Tek-System.

No sistema Tek-System o código é informado pela junção dos campos de código do item mais código dos detalhamentos(Variação, Cor e Acabamento).

Importação de Documentos

Solicitar a integradora a disponibilização de pedidos/assistências testes para homologação do processo.

Realizar importação dos pedidos/assistências disponibilizados na integradora através do processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: IMPORTAR DOCUMENTOS.

Verificar se documentos foram incluídos pelo processamento corretamente. 

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Seguir processos normais utilizados pelas empresas para conferência e liberação dos documentos para inclusão em Cargas.

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO LIBERADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Solicitação de Faturamento

Após liberação de um carregamento com documentos para homologação, executar o processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: SOLICITAR FATURAMENTO.

O processamento irá liberar a integradora para realizar a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final em ambiente de homologação.

Conferir se o documento irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Verificar Se Faturamento Liberado

Executar o processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: VERIFICAR SE FATURAMENTO LIBERADO para verificar se a integradora já realizou a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final em ambiente de homologação.

Faz a importação da nota fiscal emitida pela Integração para o consumidor final e atualiza os dados do transportador inserindo-o na carga, atualiza o valor unitário e valor total dos itens para destinatário final no documento(pedido/assistência), importa o transportador redespacho e o inclui nas observações para nota fiscal de venda à ordem no documento(pedido/assistência), atualiza os dados do destinatário final e inseri no documento da carga o número, modelo, série, data de emissão e chave da nota fiscal para ser impressa na nota fiscal de venda à ordem destinada ao consumidor final.

Conferir se dados do transportador foram incluídos corretamente na carga.

Conferir se valor unitário e valor total dos itens para o destinatário final foram atualizados.

Conferir se observações para nota fiscal de venda foram preenchidos no documento da carga.

Conferir se os dados da nota fiscal do adquirente foram preenchidos no documento da carga.

Conferir se o documento irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Emitir Notas Fiscais

Realizar emissão das NF-e’s de Remessa por Conta e Ordem e Remessa Simbólica no sistema Tek-System em ambiente de homologação. Utilizar o processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: EMITIR NFE.

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO FATURADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Compartilhar Notas Fiscais

Enviar as notas fiscais emitidas em homologação para a integradora. Utilizar o processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: COMPARTILHAR NFE.

Conferir se o documento irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Enviar Etiquetas

Enviar informações das etiquetas para o portal da integradora através do processamento TEKSYSTEM VENDA ORDEM: ENVIAR VOLUMES PARA EMISSÃO ETIQUETA.

Conferir se o documento irá receber o status de ETIQUETA SINCRONIZADA ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.