Mudanças entre as edições de "Nota de Exportação"

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*Em cadastros -> Pais, é obrigatório informar código do BACEN.
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.  
[[Arquivo:Fatind_CadPais.png|center|frame|Cadastro de País]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_1.png|center|frame|Cadastro de País]]




*Em cadastros -> UF com alíquota de ICMS, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
*Em cadastros -> Regiões geográficas  -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.  
[[Arquivo:Fatind_CadUF.png|center|frame|Cadastro de UF com alíquota de ICMS]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_2.png|center|frame|Cadastro de UF]]




*Em cadastros -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
[[Arquivo:Fatind_CadCidade.png|center|frame|Cadastro de Cidade]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_3.png|center|frame|Cadastro de Cidade]]




*Em cadastros -> clientes/fornecedores -> clientes, a cidade deve ser “EX - EXTERIOR” e tem que informar o documento exterior.
*Em cadastros -> Regiões geográficas  -> moeda, efetuar  o cadastro e as cotações  da mesma.
[[Arquivo:Fatind_CadClientes.png|center|frame|Cadastro de Clientes]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_4.png|center|frame|Cadastro de Moeda]]




*Em cadastros -> natureza de operações, CFOP deve iniciar com 3.
*Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.  
[[Arquivo:Fatind_CadCFOP.png|center|frame|Cadastro de natureza de operações]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_5.png|center|frame|Cadastro de Cliente]]




*Em manutenções -> pedido de venda -> cadastro,  após informar o CLIENTE e CFOP iniciado por 3, deve ir na aba “exportação” e preencher os dados.
*Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda. 
[[Arquivo:Fatind_CadPedidoVenda.png|center|frame|Cadastro de pedido de venda]]
[[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]]
 
 
*Em cadastros  ->  tributação  ->  transação, deve  informar  o CFOP  exterior.  No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_7.jpg|center|frame|Cadastro de Transação]]
 
 
*Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.
[[Arquivo:ERP_Importacao_3.jpg|center|frame|Emissão de nota fiscal]]
 
*Preenchimento da DI
Número da DI: Número da declaração;
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
Data de desembaraço: Data do registro;
Código do exportador: Código do cliente;
Código do fabricante: Código do cliente.
 
*Ao clicar no botão “Declaração de Importação”, irá abrir a tela abaixo onde deve preencher os dados da DI.
[[Arquivo:ERP_Importacao_4.jpg|left|650px|thumb|Declaração de Importação]][[Arquivo:DI_Modelo.jpg|right|450px|thumb|Extrato da DI]]

Edição das 19h25min de 16 de janeiro de 2014

  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda


  • Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente


  • Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda.
Cadastro de CFOP


  • Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação


  • Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.
Emissão de nota fiscal
  • Preenchimento da DI
Número da DI: Número da declaração;
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
Data de desembaraço: Data do registro;
Código do exportador: Código do cliente;
Código do fabricante: Código do cliente.
  • Ao clicar no botão “Declaração de Importação”, irá abrir a tela abaixo onde deve preencher os dados da DI.
Declaração de Importação
Extrato da DI
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