Mobly

Nome do canal para configurações: MOBLY

O que é sincronizado?

• Estoque do Produto
• Importação de Pedido

Venda a Ordem

• Importa XML de notas fiscais emitidas pela Mobly em razão da empresa
• Importação de notas fiscais canceladas pela Mobly em razão da empresa

Processo no qual a Mobly fica responsável pela emissão de notas fiscais em razão da empresa(nosso cliente).

As CFOPs envolvidas no processo, são:

 • Remessa para depósito (5.949 SP / 6.949 Demais UFs)
 • Simples faturamento (5.922 / 6.922)
 • Retorno simbólico de depósito temporário (1.949 SP / 2.949 Demais UFs)
 • Venda por conta e ordem (5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119)
 • Venda à ordem (5.120 / 6.120)
 • Remessa por conta e ordem de terceiros (5.923 / 6.923)
 • CFOPs venda ao consumidor final
    → 5.102 – VENDA DE PRODUTO DE REVENDA.
    → 6.108 – VENDA DE PRODUTO DE REVENDA. 
 • CFOPs venda ao consumidor final
   → 5.102 – VENDA DE PRODUTO DE REVENDA.
   → 6.108 – VENDA DE PRODUTO DE REVENDA

Veja o fluxo abaixo:

Remessa para Depósito temporário(NF1)

Após importação do pedido de venda, deve ser emitido nota fiscal utilizando os CFOPs 5949/6949. Está é a única nota fiscal emitida pelo cliente.

Importação das demais notas fiscais(NF2, NF3, NF4 e NF6)

 A NF5 é emitida pela Mobly para o consumidor final, conforme apresentado no fluxo acima.

• Configuração das transações e layout de importação das notas fiscais

Através do cadastro da empresa, adicione o layout de importação TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML e atribua valor Sim para Importação de Participante. Este passo serve para dizer ao sistema que a importação das pessoas devem ser atualizadas conforme a nota fiscal.

No mesmo local acima, configure todas as transações seguindo o fluxo acima.

 Importante: Caso esta configuração não seja feita, será utilizado a primeira transação encontrada na importação da nota fiscal