Mudanças entre as edições de "Nota de Exportação"
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*Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX. | *Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX. | ||
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*Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade. | *Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_2.png|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_2.png|center|frame|Cadastro de UF]] | ||
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999. | *Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_3.png|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_3.png|center|frame|Cadastro de Cidade]] | ||
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma. | *Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_4.png|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_4.png|center|frame|Cadastro de Moeda]] | ||
*Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”. | *Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_5.png|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_5.png|center|frame|Cadastro de Cliente]] | ||
*Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar que é venda. | *Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar que é venda. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_6.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]] | ||
*Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto. | *Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_7.jpg|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_7.jpg|center|frame|Cadastro de Transação]] | ||
*Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados. | *Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_8.jpg|center|frame|Emissão de pedido de venda]] | ||
*Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação. | *Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_9.jpg|center|frame|Emissão de pedido de venda]] | ||
*Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda. | *Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda. | ||
[[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center| | [[Arquivo:ERP_Exportacao_10.jpg|center|frame|Cadastro de Carga, botão OUTROS]] | ||
Edição das 15h39min de 23 de dezembro de 2013
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade
- Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda
- Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente
- Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar que é venda.
Cadastro de CFOP
- Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação
- Em manutenções -> pedido de venda -> emissão, quando informar o cliente será exibido à aba exportação, onde deve vincular a moeda e preencher todos os dados.
Emissão de pedido de venda
- Ainda na emissão do pedido de venda, aba outros, deve informar a transação de exportação.
Emissão de pedido de venda
- Em manutenções -> carga -> cadastro de carga, local para colocar o pedido de venda e também onde é feito a atualização da cotação da moeda. Ex: pedido cadastro em 13/12/2013 e data da emissão da nota fiscal será dia 20/12/2013. Nesse período de tempo, saiu nova cotação da moeda e em seu cadastro já foi alterado, então deve clicar no botão outros -> atualização da cotação da moeda para atualizar o pedido de venda.
Cadastro de Carga, botão OUTROS