Mudanças entre as edições de "Nota de Importação"

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NOTA DE IMPORTAÇÃO
*Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
ERP 4G
[[Arquivo:ERP_Exportacao_1.png|center|frame|Cadastro de País]]


No cadastro do cliente tem que vincular uma cidade do exterior. Para nota de importação destinatário não tem CNPJ deixar o campo em branco, sistema não vai aceitar gravar direto, só preencher o campo CNPJ depois apagar consegue gravar o cadastro do cliente.


   
*Em cadastros -> Regiões geográficas  -> UF,  deve possui o cadastro do estado “EX  - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_2.png|center|frame|Cadastro de UF]]




*Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_3.png|center|frame|Cadastro de Cidade]]




*Em cadastros  -> Regiões geográficas  -> moeda,  efetuar  o cadastro e as cotações  da mesma.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_4.png|center|frame|Cadastro de Moeda]]




*Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
[[Arquivo:ERP_Exportacao_5.png|center|frame|Cadastro de Cliente]]




Cadastro de cidades
*Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “3” caso não exista, e marcar compra. 
[[Arquivo:ERP_Importacao_1.jpg|center|frame|Cadastro de CFOP]]




*Em cadastros  ->  tributação  ->  transação, deve  informar  o CFOP  exterior.  No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
[[Arquivo:ERP_Importacao_2.jpg|center|frame|Cadastro de Transação]]




Tem que cadastrar a moeda
*Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.
[[Arquivo:ERP_Importacao_3.jpg|center|frame|Emissão de not, botão OUTROS]]


 
*Preenchimento da DI
 
  Número da DI: Número da declaração;
 
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
 
Data de desembaraço: Data do registro;
 
Código do exportador: Código do cliente;
Cadastro da CFOP marcar como compra.
Código do fabricante: Código do cliente.
   
 
Cadastrar uma transação.
 
 
Obs.:A nota de exportação é feita manualmente.
Fazer o cadastro de CST por CRT
Preenchendo a DI
O número da SI- é a declaração.
Local do desembaraço - é o recinto aduaneiro.
Data Desembaraço – é a data do registro
Código do exportador - é o código do cliente.
Código do Fabricante – é o código do cliente.

Edição das 16h54min de 23 de dezembro de 2013

  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.
Cadastro de País


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.
Cadastro de UF


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.
Cadastro de Cidade


  • Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.
Cadastro de Moeda


  • Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.
Cadastro de Cliente


  • Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “3” caso não exista, e marcar compra.
Cadastro de CFOP


  • Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.
Cadastro de Transação


  • Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.
Emissão de not, botão OUTROS
  • Preenchimento da DI
Número da DI: Número da declaração;
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
Data de desembaraço: Data do registro;
Código do exportador: Código do cliente;
Código do fabricante: Código do cliente.
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