Documentação para Homologação

Configuração Iniciais

Liberação da Funcionalidade

Verifique quais as integrações já estão disponíveis pela Tek-System e se estão liberadas para uso no TekProt do cliente.

Para utilizar os processos da integração deverá possuir a liberação no TekProt: INTEGRACAO_VENDA_A_ORDEM.

Além disso, deverá possuir uma liberação referente ao Canal utilizado.

Adicionar novo parceiro

Acessar processamento VENDA À ORDEM: INICIALIZAR e verificar se nova integração será apresenta como opção de escolha.

Para novos parceiros solicite as credencias para disponibilizar acesso aos recursos no sistema Tek-System ERP 4G.

• Nome da Integração;
• Key Produção;
• Secret Produção;
• Key Homologação;
• Secret Homologação;
• URL Produção;
• URL Homologação;
• Código de Identificação na Integração;
• Email e senha de usuários na integração(Homologação e/ou Produção).

Informar aos responsáveis no setor de desenvolvimento para inclusão na unit VENDA_A_ORDEM_CONFIGURACAO_CANAL.

Configuração do Ambiente de Homologação

Execute o processamento VENDA À ORDEM: INICIALIZAR, selecione o canal utilizado e preencha as informações solicitadas pelo processamento. Atenção para o campo de Ambiente, deve ser selecionado como Homologação.

Caso a unidade de codificação já esteja criada, pode ser acessada e alterado o campo manualmente. Acesse o módulo de Integração de Sistemas -> Manutenção -> Unidade de Codificação, procure pela unidade com a descrição iniciada por VENDA_A_ORDEM_CONFIGURACAO. O final da descrição conterá o nome do canal utilizado.

Acesse os parâmetros do sistema Tek-System e configure o ambiente de emissão de documentos fiscais para Homologação.

Para mais detalhes sobre as configurações acesse o link: 1 - Configurações.

Mapeamento de Itens

Verificar junto ao parceiro o mapeamento dos itens que serão vendidos pelo site da integração. Os códigos dos itens informados no site poderão ser diferentes dos cadastrados no sistema Tek-System.

No sistema Tek-System, o sku é formado pela junção dos campos de código do item mais código dos detalhamentos(Variação, Cor e Acabamento).

Ex: Produto 1000 - MESA - Cor 10 - Branca

Sku: 1000.10

Importação de Documentos

Solicitar a integradora a disponibilização de pedidos/assistências testes para homologação do processo.

Realizar importação de pedidos e assistências disponibilizados na integradora através do processamento VENDA À ORDEM: IMPORTAR DOCUMENTOS.

Verificar se os documentos foram incluídos pelo processamento corretamente. 

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Seguir processos normais utilizados pelas empresas para conferência e liberação dos documentos para inclusão em Cargas.

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO LIBERADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Solicitação de Faturamento

Após liberação de um carregamento com documentos para homologação, executar o processamento VENDA À ORDEM: SOLICITAR FATURAMENTO.

O processamento irá liberar a integradora para realizar a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final em ambiente de homologação.

Conferir se o documento irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Verificar Se Faturamento Liberado

Executar o processamento VENDA À ORDEM: VERIFICAR SE FATURAMENTO LIBERADO para verificar se a integradora já realizou a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final em ambiente de homologação.

Conferir se os dados do transportador foram incluídos corretamente na carga.

Conferir se o valor unitário e o valor total dos itens para o destinatário final foram atualizados.

Conferir se as observações para nota fiscal de venda foram preenchidos no documento da carga.

Conferir se os dados da nota fiscal do adquirente foram preenchidos no documento da carga.

Conferir se o documento irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Emitir Notas Fiscais

Realizar emissão das NF-e’s de Remessa por Conta e Ordem e Remessa Simbólica no sistema Tek-System em ambiente de homologação. Utilizar o processamento VENDA À ORDEM: EMITIR NFE.

Conferir se o documento irá receber o status de DOCUMENTO FATURADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Compartilhar Notas Fiscais

Enviar as notas fiscais emitidas em homologação para a integradora. Utilizar o processamento VENDA À ORDEM: COMPARTILHAR NFE.

Conferir se o documento irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Solicitar a integradora e/ou contabilidade responsável por validar as informações contidas nas notas fiscais.

Enviar Etiquetas

Enviar informações das etiquetas para o portal da integradora através do processamento VENDA À ORDEM: ENVIAR VOLUMES PARA EMISSÃO ETIQUETA.

Conferir se o documento irá receber o status de ETIQUETA SINCRONIZADA ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Ambiente de Produção

Aproveite o uso do sistema em homologação para realizar a demonstração e treinamento dos processos com os usuários que irão utilizar a integração.

Para configurar sistema em produção acesse o link: Documentação para Produção.