0 - Visão Geral

Venda à Ordem

Esquema da Integração

Integradora:

• Emite uma NF-e (Venda) para o consumidor Final. Fornecedor do produto;
• Emite uma NF-e (Simbólica) para a Integração. (Gera Financeiro - Não Movimenta Estoque);
• Emite uma NF-e (Remessa) para o consumidor Final. (Não Gera Financeiro - Movimenta Estoque);

O que é Venda à Ordem?

Venda à ordem é uma operação triangular, configura-se como aquela em que determinada mercadoria é adquirida sob a condição de a sua entrega ser efetivada pelo próprio fornecedor em estabelecimento de terceiro, por conta e ordem do adquirente originário. A venda à ordem é uma modalidade de operação triangular, pois envolve 3 estabelecimentos em uma mesma operação. Assim, nesse tipo de venda, serão utilizadas as seguintes denominações para se abordar o tratamento fiscal adotado:

A. fornecedor - estabelecimento que vende a mercadoria;

B. adquirente original (Integradora)- estabelecimento que adquire a mercadoria e já a revende, sem que essa transite por seu estabelecimento, ou seja, solicita que a mercadoria adquirida seja entregue diretamente a seu cliente;

C. destinatário - estabelecimento que adquiriu a mercadoria do adquirente original.

NF-e Venda 1: Nota de Venda emitida pela Integração para o consumidor final.

Inf. p/ Fornecedor 2: Integração compartilha com o fornecedor a NF-e emitida.

NF-e Remessa 3: Nota de Remessa por Conta e Ordem emitida pelo Fornecedor para o consumidor final. Acompanha o transporte.

NF-e Simbólica 4: Nota Simbólica emitida pelo fornecedor para a Integração. Responsável por gerar o financeiro do pedido para a Integração pagar o Fornecedor.

O que é a Integração <-> Tek-System?

A integração com a Tek-System consiste na automatização dos processos de venda e compartilhamento das informações.

A integração está baseada no recebimento e compartilhamento das informações através dos processos abaixo:

INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques

INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens

INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)

INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento

INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado

INTEGRAÇÕES: Emitir NFe

INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe

INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta

Processos da Integração no ERP

Abaixo segue um resumo dos processos diários realizados pela empresa na utilização da integração

Importação de Documentos

A primeira ação a ser feita é verificar se a empresa tem pedidos da Integração para importar para o sistema. É aconselhável que essa rotina seja feita algumas vezes ao dia. A rotina de importação de documentos é possível ser adicionada no Agendador de Tarefas do Windows para ser feita automática.

Processamento Específico: INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)

Pedido irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Preparação e Produção do Pedido

Após o pedido ter sido importado para o sistema a empresa deve seguir o fluxo normal de trabalho adotado. Exemplo: Conferência do pedido, liberação do pedido, encaminhar para a produção e colocar o pedido em carga (Manter a carga aberta se o pedido não está pronto para faturamento ainda).

Se for uma assistência técnica de peça ou matéria prima então deve ser realizada a embalagem dos itens, caso contrário não será possível gerar as etiquetas de remessa para esses itens.

Pode ser embalado os itens individualmente ou pode-se agrupar itens diferentes para embalar.

Pedido irá receber o status de DOCUMENTO LIBERADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Solicitar Faturamento

Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa deve fechar a carga e executar o processamento INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento. Essa rotina autoriza à Integração a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final. Somente serão autorizados documentos em carga fechada.

Pedido irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO após execução desse processo.

Verificar Se Faturamento Liberado

Após haver solicitado que a Integração fature, é necessário aguardar. Normalmente leva poucos minutos até a Integração faturar. Essa nota será importada para o sistema ERP através do processamento INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado.

Pedido irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE após execução desse processo.

Emitir NF-e

Uma vez que a nota emitida pela Integração já foi importada para o sistema ERP, agora já é possível a empresa emitir as NF-e’s de Remessa por Conta e Ordem e Remessa Simbólica. A emissão pode ser feita das seguintes formas:

100% Manual: Através da tela de emissão de NF-e, informar a carga, gerar as notas e transmitir.

Processamento Específico INTEGRAÇÕES: Emitir NFe: A execução deste processamento irá gerar, transmitir e compartilhar as notas automaticamente.

Agendamento de Faturamento: Através de agendamento no servidor para faturar os pedidos da Integração automaticamente. Se a empresa utiliza agendamento, então não deve usar as duas primeiras opções para faturamento.

Deve escolher trabalhar somente com uma das formas para não gerar problemas de faturamento.

Pedido irá receber o status de DOCUMENTO FATURADO após execução desse processo

Compartilhar NF-e

Após emitir as NF-e, deve ser executada a rotina de compartilhamento das notas fiscais INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe para que a Integração receba as notas fiscais da indústria.

Pedido irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO após execução desse processo

Emissão da Etiqueta

As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da Integração, mas para que nosso cliente possa emitir, é necessário que antes ele envie as informações dos volumes para sair na etiqueta. O envio dessas informações é através da rotina INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta.

É o último processo a ser executado.

Pedido irá receber o status de ETIQUETA SINCRONIZADA ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.

Sincronização de Estoque

O envio do estoque do ERP para a Integração é ser feito uma vez por dia não sendo recomendável fazer mais que isso. Pois é um dos processos mais demorados e dependendo da estrutura da empresa poderá deixar o servidor lento.

Fulfillment

Esquema da Integração

Todas as Notas Fiscais são emitidas pelo Operador Logístico (Vendedor/Marketplace) 1 - Emissão de Nota Fiscal de Remessa para Deposito em Operador Logístico: A empresa responsável busca — ou recebe — o estoque, leva-o até seus Centros de Distribuição, faz a inspeção e contagem das mercadorias e o armazena de forma organizada para que seja facilmente encontrado na etapa de picking; 2 - Vendedor realiza a venda ao consumidor final 3 - Emissão de Nota Fiscal de Retorno Simbólico de Deposito em Operador Logístico: Nota fiscal de entrada simbólica retornando o estoque para a empresa 4 - Emissão de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

O que é Fulfillment

Fulfillment é uma solução logística com a qual uma empresa transfere o seu estoque, parcial ou integralmente, a um Centro de Distribuição (CD) de outra empresa. Essa empresa que detém o estoque fica responsável pela armazenagem, separação, embalagem, faturamento, despacho, coleta de devoluções e até pelo pós-venda. Para isso, geralmente, é cobrado um percentual dos custos da operação.

Nessa operação, o marketplace então recebe o pedido, e com os produtos já em sua posse, emite as notas fiscais relacionadas ao processo, sendo necessário que estas notas fiscais sejam posteriormente importadas para o ERP para registrar a venda e saída efetiva da mercadoria para o consumidor final.

Integração Fulfillment <-> Tek-System

Na integração Fulfiilment, o processo de importação das Notas Fiscais e Pedidos envolvidos na operação poderão ser automatizados.

A integração está baseada nos processamentos abaixo:

INTEGRAÇÕES: Importar Xml de Notas Fiscais - Veja mais em 11 - Importar Xml de Notas Fiscais

INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)

INTEGRAÇÕES: Vincular Pedidos Fulfillment em NF

INTEGRAÇÕES: Desvincular Pedidos Fulfillment de NF