Nota de Exportação

• Em cadastros -> Regiões geográficas -> país, deve informar o código do SISCOMEX.

Cadastro de País

• Em cadastros -> Regiões geográficas -> UF, deve possui o cadastro do estado “EX - EXTERIOR” para ser vinculado ao cadastro do cliente e no cadastro da cidade.

Cadastro de UF

• Em cadastros -> Regiões geográficas -> cidade, vincular a UF e código do país (diferente do país Brasil). Informar no código do município 999999.

Cadastro de Cidade

• Em cadastros -> Regiões geográficas -> moeda, efetuar o cadastro e as cotações da mesma.

Cadastro de Moeda

• Em cadastros -> pessoas -> cliente, a cidade deve ser com a UF “EX”.

Cadastro de Cliente

• Em cadastros -> tributação -> CFOP, deve cadastrar o CFOP iniciado com “7” caso não exista, e marcar venda.

Cadastro de CFOP

• Em cadastros -> tributação -> transação, deve informar o CFOP exterior. No botão “operações fiscais”, deve cadastrar a tributação para o NCM do produto.

Cadastro de Transação

• Não há emissão de pedido de venda. Deve ser feito nota fiscal manual. A emissão da nota fiscal fica em formulários -> nota fiscal -> emissão. Deve informar o cliente e a transação com CFOP do exterior, assim que preencher o item e os valores, deve clicar no botão “Declaração de Importação” e preencher os dados da DI. Caso não tenha valor do produto na DI, preencha com 0,00 para emissão da nota fiscal.

Emissão de nota fiscal

• Preenchimento da DI

Número da DI: Número da declaração;
Local de desembaraço: Recinto aduaneiro;
Data de desembaraço: Data do registro;
Código do exportador: Código do cliente;
Código do fabricante: Código do cliente.

• Ao clicar no botão “Declaração de Importação”, irá abrir a tela abaixo onde deve preencher os dados da DI.

Declaração de Importação

Extrato da DI