Mobly

Nome do canal para configurações: MOBLY

O que é sincronizado?

Estoque do Produto
Importação de Pedido

Venda a Ordem

Importa XML de notas fiscais emitidas pela Mobly em razão da empresa
Importação de notas fiscais canceladas pela Mobly em razão da empresa

Processo no qual a Mobly fica responsável pela emissão de notas fiscais em razão da empresa(nosso cliente).

As CFOPs envolvidas no processo, são:

 • Remessa para depósito (5.949 SP / 6.949 Demais UFs)
 • Simples faturamento (5.922 / 6.922)
 • Retorno simbólico de depósito temporário (1.949 SP / 2.949 Demais UFs)
 • Venda por conta e ordem (5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119)
 • Venda à ordem (5.120 / 6.120)
 • Remessa por conta e ordem de terceiros (5.923 / 6.923)

Veja o fluxo abaixo:

Importação do pedido de venda

É feito a importação comum, como venda direta, porém, a nota fiscal emitida será remessa para depósito temporário.

Remessa para Depósito temporário(NF1)

Após importação do pedido de venda, deve ser emitido nota fiscal utilizando os CFOPs 5949/6949. Está é a única nota fiscal emitida pelo cliente.

Configuração da Transação

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não deve gerar receber.

Importação das demais notas fiscais(NF2, NF3, NF4 e NF6)

 A NF5 é emitida pela Mobly para o consumidor final, conforme apresentado no fluxo acima.

Configuração das transações

Simples Faturamento para Entrega Futura(NF2) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e deve gerar receber.

Retorno simbólico de mercadoria depositada em armazém geral(NF3) - Entrada

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa simbólica Venda à Ordem(NF4) - Saída

Está transação não pode movimentar estoque e não pode gerar receber.

Remessa por Conta e Ordem de Terceiro(NF6) - Saída

Está transação deve movimentar estoque em poder de terceiros e não pode gerar receber.

Configuração do layout de importação das notas fiscais

Através do cadastro da empresa, adicione o layout de importação TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML e atribua valor Sim para Importação de Participante. Este passo serve para dizer ao sistema que a importação das pessoas devem ser atualizadas conforme a nota fiscal.

No mesmo local acima, configure todas as transações seguindo o fluxo acima.

 Importante: Caso esta configuração não seja feita, será utilizado a primeira transação encontrada na importação da nota fiscal

Configuração da unit

Acesse a unidade de codificação de configuração configurar os seguintes campos:

DiretorioXmlNotasFiscais: Informando o diretório onde será salvo os XMLs importados.

VendaOrdem_canal_EmiteNF: Informar valor True.

 Atenção: Deve ser um diretório acessível pela máquina do usuário e também pelo servidor.
 
 Exemplo: "DiretorioXmlNotasFiscais": "D:\\Tek-System\\Temp\\NFE"

Importação das notas fiscais

A importação das notas fiscais são realizadas através do processamento específico TEK-> APIECOMMERCES: IMPORTAR XML NF EMIT CANAL RAZAO DA EMP. Também é possível realizar agendamento(a cada 1/2 horas) da importação informando o método TEK_APIECOMMERCES_VENDAORDEM_NF_EMIT_RAZAO_EMP.ImportarNotaFiscal('NOME DO CANAL')

 Importante: Cadastre corretamente o email/nome do usuário para receber notificações de qualquer problema durante movimentação de estoque, geração de financeiro, etc.

 A cada nota fiscal cancelada, será feito a consulta a sefaz para confirmação do cancelamento e obtenção do protocolo de cancelamento para atualização destas informações na nota fiscal

Também é possível realizar a importação através dos arquivos XMLs. Para isso é necessário acesso ao módulo Livro Fiscal através do menu Integração > Importar Notas Fiscais.

Informe o layout chamado TEK-> IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS - LOTE XML.

Ao clicar em Interpretar, será exibido as pessoas envolvidas nas notas fiscais, as respectivas nfs e os itens.

Replicação de Pedidos entre empresas

Objetivo: Replicar pedidos de vendas incluídos em uma empresa para outra empresa da base de dados.
Exemplo de uso: Replicar pedidos de vendas incluídos na empresa filial através da integração Drophipping Mobly na empresa Matriz.

Pré-requisitos: 
a)	Necessário liberação de uso da funcionalidade pela Tek-System;
b)	Necessário criar unidade de codificação com configurações de replicação de pedidos.

Como realizar a configuração:
É disponibilizado o processamento específico “REPLICADOR_PEDIDO_ENTRE_EMPRESAS” que pode ser executado manualmente. Na primeira vez que for executado será apresentada mensagem semelhante à imagem abaixo, solicitando a criação e configuração da unidade de codificação de configuração.

Deverá, portanto, ser criada na TekStore as configurações pertinentes à cada parceiro Tek-System que opte em usar o processamento, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Nessa unidade de codificação deverão ser modificados e definidos o valor padrão das seguintes propriedades:
a)	"CodigoEmpresaOrigem":"-1" 
Deverá conter o código das empresas de ORIGEM das quais serão filtrados os documentos(pedidos). Admite-se mais de uma empresa, para isso basta separá-las com vírgula.
  	Exemplo: "CodigoEmpresaOrigem":"2,3"
   Indica que serão lidos os documentos (pedidos) originalmente cadastrados nas empresas 2 e 3.   
b)	"CodigoOrgaoOrigem":"-1"
Deverá conter o conjunto dos órgãos ORIGEM para filtro dos documentos (pedidos). Admite-se mais de um órgão, para isso basta separá-los com vírgula.
   Exemplo: "CodigoOrgaoOrigem":"12,13,14"
   Indica que serão lidos os documentos cujos órgãos sejam 12, 13 ou 14.
c)	"CodigoTagReplicarItem":-1
Define o código da tag característica "CONSIDERAR_ITEM_REPLICACAO_PEDIDOS" que estabelece se o item será ou não replicado.
  	Exemplo: "CodigoTagReplicarItem":45
   A atribuição conforme exemplo acima, representa que será considerado o conteúdo da tag característica 45, que determinará se o item será considerado ou não na replicação do pedido.