Megamute

A integração Megamamute tem a função de automatizar o processo de venda à ordem com este canal.

Antes de iniciar as configurações, solicite à Megamamute que parametrize seu perfil para utilizar o fluxo 2 (Venda>> Compra >> Remessa).

Oriente a empresa contratante a conferir com o Canal Megamamute sobre a exigência de código GTIN para os itens comercializados.

GTIN (Número global de item comercial) é um identificador único e reconhecido internacionalmente de um produto. Se o item tiver código GTIN, a informação deve ser declarada no XML da NFe.

Cadastros obrigatórios

a. Cadastre no sistema Tek-System o cliente Megamamute e configure a Tabela de Preços e Condição padrão.

   == OBS == : Configure na UNIT a mesma tabela de preços e condição informada como padrão no cadastro do cliente.

b. Efetue o cadastro do Órgão Megamamute (Menu Cadastros >> Órgão)

c. Vincule o Intermediador (Menu Cadastros >> Informações Comerciais >> Origem de Pedidos)

d. Cadastro de Produtos: Informações Obrigatórias

  * Comprimento, Largura, Altura e Peso
  * Selecione o campo GTIN Registrado (Guia Principal) e informe o Código EAN (Guia Detalhamento).
  * Vincule as TAGs de configurações (Guia Tags Características).

e. Efetue o cadastro das Transações para atender o processo de Venda à Ordem Megamamute.

   Observações:
      * Indicamos que cadastre transações específicas para este processo.
      * Os CFOPs/CSTs devem ser validados pelo setor fiscal da empresa.

       1 - Transação para Venda à Ordem-Remessa Simbólica (Informada no Cadastro do Pedido de Vendas > Aba Outros > Campo Transação)

       2 - Transação para Venda à Ordem-Remessa Terceiro (Informada no Cadastro do Pedido de Vendas > Aba Destinatário Final > Campo Transação Destinatário Final)

f. No Módulo Integração vincule as URLs das imagens ( Menu Cadastros >> URL de Imagens de Itens).

   Informe no mínimo 2 imagens pra cada detalhamento dos produtos.
   É requisito que a imagem esteja em formato aceitável. (Validadas imagens no formato jpeg e jpg).

   

g. No Módulo Integração faça o cadastro da Categoria e vincule ao Órgão.

   Observações:

        A identificação da categoria pela Megamamute se dá através do nome da categoria e não através do código. Portanto, o nome da categoria deve estar exatamente igual ao usado pela Megamamute.
        É necessário seguir a hierarquia de categorias da Megamamute, que usa as nomenclaturas Família > Seção > Grupo, nessa ordem de hierarquia.
        Caso não haja o vínculo do órgao à categoria será apresentado o seguinte erro: Produto 10764.25: Retorno do Canal MEGAMAMUTE:  "An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details."

h. Configure os Status no Parâmetro de Funcionamento

i. Concluídos os cadastros, configure a UNIT APIECOMMERCES_CONFIGURACAO com as informações para o Canal Megamamute.

Fluxo da Integração

Configurados os Cadastros, Parâmetros e UNIT de Configuração da API, execute os processamentos:

APIECOMMERCES: Sincronizar Itens\Preços\Estoque\IMG: Tem a função de enviar Produtos. 
APIECOMMERCES: Sincronizar Estoques: Tem a função de enviar o estoque.
APIECOMMERCES: Sincronizar Preços: Tem a função de atualizar o valor da Tabela de Preços/Condição configuradas na UNIT.
APIECOMMERCES: Importar Documentos: Tem a função de importar os documentos.
APIECOMMERCES: Solicitar Faturamento Venda à Ordem: Tem a função de dar o 'Aceite' do pedido.
APIECOMMERCES: Importar Notas Fiscais Venda à Ordem: Tem a função de atualizar os dados da NF de Venda emitida pela Megamamute para o Destinatário Final.
APIECOMMERCES: Sincronizar Dados de Notas Fiscais: Tem a função de enviar a chave da NFe emitida para a Megamamute.

  Primeiro Passo: Execute o processamento para Importar os Documentos (APIECOMMERCES: Importar Documentos).

  Segundo Passo: Vincule os Pedidos à Carga.

  Terceiro Passo: Executar o processamento de Solicitação de Faturamento à Órgão (APIECOMMERCES: Solicitar Faturamento Venda à Ordem).

  Quarto Passo: Execute o processamento para atribuir aos pedidos de venda os dados de faturamento da Megamamute (APIECOMMERCES: Importar Notas Fiscais Venda à Ordem).

    Se o pedido ainda não esteja faturado pela MEGAMAMUTE, poderá exibir o erro:

  Quinto Passo: Emita as notas fiscais no sistema Tek-System (Menu Emissão de Documentos >> Nota Fiscal >>  Emissão >> Carga)

  Sexto Passo: Execute o processamento para enviar os dados dos pedidos Faturados para a Megamamute (APIECOMMERCES: Sincronizar Dados de Notas Fiscais).

      Obs: Caso haja erro neste processamento, não serão atualizados os status dos pedidos sincronizados. Neste caso, orientamos que atualize manualmente para o Status de NFe Compartilhada com Órgão.